汇算清缴中A105080固定资产调增表如何填列？

bugke 追问

2022-03-22 21:05

老师，除了知道原值怎么填，其他不知道从哪里取数。本年折旧等于12月份负债表的期末数吗？累计折旧和税法计税依据填什么？因2020年已经折过一年

徐悦 解答

2022-03-22 21:49

看账本的累计折旧，税收的计税依据填跟原值一样就可以

bugke 追问

2022-03-22 22:03

本年的折旧摊销呢？这个和累计折旧摊销分不清。本年的这里是不是本年度折扣的？累计摊销是不是本年和上年度加起来也累计折旧数？

徐悦 解答

2022-03-22 22:16

本年折旧是2021年这一年的折旧，累计折旧是从开始到2021年末的折旧

bugke 追问

2022-03-23 11:01

工会经会这里要填写吗？如果要填写，需要怎么填？

徐悦 解答

2022-03-23 11:15

按照账上的，如果有交工会经费，就填，没有就不用填

bugke 追问

2022-03-23 12:32

公司是0申报，数据没有，汇算清缴的有些表必填，这应该填？

徐悦 解答

2022-03-23 12:38

那就去保存下，你这是没有保存吧？

bugke 追问

2022-03-23 13:21

就是保存不了

徐悦 解答

2022-03-23 13:24

你退出去重新进试试，老师这里都是可以保存的

bugke 追问

2022-03-23 13:50

主要是校验不了，显示必填表格。在基础信息那里，这几个表格也是必填，选择不了

徐悦 解答

2022-03-23 13:57

成本支出也没有数据吗

徐悦 解答

2022-03-23 13:58

进去填0，不要空着。再试试

bugke 追问

2022-03-23 15:26

老师，去年亏损17万多，这个弥补亏损中，11中栏哪些是需要填写的？对于我刚刚说的没有任何数据的企业，做了0申报的汇算清缴会有什么风险吗？

徐悦 解答

2022-03-23 16:06

据实填写就可以，没有业务就零填报

徐悦 解答

2022-03-23 16:06

11栏是哪个啊？可弥补亏损那个表格我记得是自动出数的。