送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-23 07:38

不需要他们还钱
个人负担的那部分做工资
企业负担的做社保

追问

2022-03-23 07:41

扣社保的时候应该是借管理费用社保费(公司承担部分)其他应收款(工资表做的实际个人承担部分)    然后这个科目是什么 贷银行存款。借方哪个倒挤的科目怎么做

郭老师 解答

2022-03-23 07:43

借管理费用工资/社保
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬工资
贷其他应付款

借应付职工薪酬社保
其他应付款
贷银行存款

追问

2022-03-23 07:53

你三个这个分录每个都有应付职工薪酬那应付职工薪酬数字不平啊,我发个图片你看下假如这种的怎么做。麻烦您帮我写下具体分录和金额。

追问

2022-03-23 07:54

老师您看下

郭老师 解答

2022-03-23 07:58

企业负担的社保呢
借管理费用工资5500/社保
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬工资5500
贷其他应付款1000
银行存款4500
借应付职工薪酬社保
其他应付款1000
贷银行存款

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同学你好 不是自己承担的吗?那应该是做代收代付
2022-03-23 07:58:08
不需要他们还钱 个人负担的那部分做工资 企业负担的做社保
2022-03-23 07:38:44
你好 借:应付职工薪酬 预付账款   这里是多扣的部分 贷:银行存款
2022-03-23 07:35:39
你好! 借:其他应收款 贷:银行存款
2018-10-18 16:57:19
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2020-06-22 22:27:23
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