老师，您好，麻烦帮我看下汇算清缴哪里填错了，总是提示说我多交税，要给我退税，我检查了下，和去年第一季度企业所得税的数字相关

人生的末班车 追问

2022-03-23 11:57

利润总额，我做的汇算清缴和第四季度企业所得税是一样的

郭老师 解答

2022-03-23 11:58

截图看一下的肯定是不一致，如果是一致的话，他不可能会有退税。

人生的末班车 追问

2022-03-23 12:07

就算啥都不填，系统也是自动出来13.97

郭老师 解答

2022-03-23 12:11

必须出来这个金额
因为这里是你的季度缴纳的税款。

郭老师 解答

2022-03-23 12:11

但是如果你有应补税款的话，正好抵扣了。

人生的末班车 追问

2022-03-23 12:13

利润总额第四季度是负数，汇算清缴所以也是负数，哪有应补税款

郭老师 解答

2022-03-23 12:13

你好，那就需要退税，多缴纳的税款就需要退税。

郭老师 解答

2022-03-23 12:13

年累计利润是亏损的就得退税。

人生的末班车 追问

2022-03-23 12:14

那就是说退税还是对的，系统提示要上传退税的完税证明，是指什么意思

郭老师 解答

2022-03-23 12:15

缴纳税款的完税证明。

郭老师 解答

2022-03-23 12:15

没打印的去电子税务局里面打印。