老师企业所得税汇算清缴时科目余额表里面的所得税费用要填吗?要的话填哪一栏呢？

郭老师 解答

2022-03-23 14:58

计提的和缴纳的是一样的吗？

虚拟的黑猫 追问

2022-03-23 16:13

是一样的

虚拟的黑猫 追问

2022-03-23 16:13

在主表第几栏呢？我都没找到

郭老师 解答

2022-03-23 16:14

你好，主表里面有一个实际已缴纳在19篮往后。

虚拟的黑猫 追问

2022-03-23 16:17

这个是一月份缴纳去年的

郭老师 解答

2022-03-23 16:23

你好，32行的这个不就是吗？