新中大事财务软化g3 年底怎么结转

… 追问

2022-03-23 17:45

提示我没有月结

… 追问

2022-03-23 17:46

我12月份损益结转了 还需要自己设置一个年结的凭证吗

易 老师 解答

2022-03-23 17:59

是的没错，一般是这样的

… 追问

2022-03-23 18:00

老师这个本年利润转未分配利润怎么填啊

易 老师 解答

2022-03-23 18:11

定义两个凭证一：转入借：本年利润，转出贷：成本科目，费用科目明细全选上

易 老师 解答

2022-03-23 18:12

二：转入方：借：收入明细，转出方贷：本年利润

… 追问

2022-03-23 18:17

老师你这是每个月的损益结转 还是年末本年利润转未分配利润的？

易 老师 解答

2022-03-23 18:20

一般每个月都要转平的，

易 老师 解答

2022-03-23 18:21

是的年末本年利润转未分配利润

… 追问

2022-03-23 18:28

这样设置？

易 老师 解答

2022-03-23 18:41

保存后测试一下看有没有漏的，全部损益转为零就是成功的