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思顿乔老师
职称： 中级会计师,初级会计师
2022-03-24 11:19
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因为之前进项税一直超过销项，所以应交税费科目一直没有结转。到12月应交税费-应交增值税科目余额在贷方了，是否应该要结转？应交税费-应交增值税科目余额为4万元，请问我下面结转的分录对么？借：应交税费-应交增值税-销项税（科目余额） 97万 应交税费-应交增值税-出口退税（科目余额） 7万 应交税费-应交增值税-进项税额转出（科目余额） 10万贷：应交税费-应交增值税-进项税（科目余额） 110万 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 4万
答： 同学你好，出现贷方余额时做，借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
请问，应交税费-应交增值税（进项税额），应交税费-应交增值税（销项税额）的科目余额转入哪个科目？已交的增值税记入什么科目？谢谢
答： 你好！转入应交税费-未交增值税。计入应交税费应交增值税已交税金。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
平时各月不结转可以，但年底是需要结转的，要结平“应交增值税’‘的各明细科目： 结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值，转入“应交税费——未交增值税”科目借或贷。如果“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为当年留抵的进项税额；如果贷方有余额
答： 老师，我上年增值税没有做上面步骤的结转，今年3月份补做上面分录结平可以么
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收到一张销项负数发票，我的科目只有应交税费-应交增值税-进项税，应交税费-应交增值税-销项税，应交税费-应交增值税-转出未交增值税，这三个科目，请问我这张票的分录怎么做?
进项大于销项 月末转入未交增值税科目如下：借：应交税费-应交增值税（销项税额）应交税费-未交增值税贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 老师是这样写吗？
老师，摘要是 结转未交增值税，科目是应交税费-应交增值税-销项税金-销项税是什么意思 ？为什么放在销项税的科目里，不应该放在未交增值税的科目吗？我是在应交税费-应交增值税-销项税金的科目里看到这笔的
老师，应交税费科目是不是从销项和进项科转应交增值税科目，然后应交增值税科目再转入未交增值税科目，付税款的时候就从冲掉未交增值税科目呢？
应交税费-应交增值税（销项税额）应交税费-应交增值税（进项税额）应交税费-应交所得税应交税费-应交增值税哪一个属于二级科目
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