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郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-24 17:02

你好，二月份计提，然后三月份做支付。

郭老师 解答

2022-03-24 17:02

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款

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相关问题讨论
你好，二月份计提，然后三月份做支付。
2022-03-24 17:02:14
损益是可以，别的需要看你软件，是不是有月末计提功能，一般不是在线软件话，这个是需要自己计提，没有模块话，折旧，这个工资是需要自己计提
2020-04-25 14:21:47
你好，可以直接做管理费用，你要想按月分摊可以记无形资产
2019-12-29 19:05:01
你好，借无形资产3600，贷银行存款3600，
2019-12-04 11:43:46
你好。财务费用应该设置明细科目的哦
2018-12-14 18:00:08
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