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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-24 19:28

您好
计提是根据工资表应发工资计提的
借 管理费用等
贷 应付职工薪酬
发放
借 应付职工薪酬
贷 其他应收款-个人社保费
贷 其他应收款-个人公积金
贷 应交税费-个人所得税
贷 银行存款

小光头 追问

2022-03-24 19:37

我不是问你分录怎么做，我是问你这个数值。是根据2月份工资表应发数值做？那2月份发放一月的工资，根据什么做？

bamboo老师 解答

2022-03-24 19:48

2月份发放一月的工资，根据应发扣个人五险一金跟个人所得税后的金额做

小光头 追问

2022-03-24 19:49

根据2月份工资表做？

bamboo老师 解答

2022-03-24 19:59

根据一月份的工资表应发扣除个人五险一金 个人所得税后做发放

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您好 计提是根据工资表应发工资计提的 借 管理费用等 贷 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款-个人社保费 贷 其他应收款-个人公积金 贷 应交税费-个人所得税 贷 银行存款
2022-03-24 19:28:09
您好，通常工资都是8月工资，9月发，跨月了，所以需要计提的呢
2021-10-07 14:08:24
你好，二月份计提，然后三月份做支付。
2022-03-24 17:02:14
您好，您是计提什么呢
2019-10-12 18:50:54
你好，还需要审核过账
2019-07-30 19:41:29
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