送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-24 19:28

您好
计提是根据工资表应发工资计提的
借 管理费用等
贷 应付职工薪酬
发放
借 应付职工薪酬
贷 其他应收款-个人社保费
贷 其他应收款-个人公积金
贷 应交税费-个人所得税
贷 银行存款

小光头 追问

2022-03-24 19:37

我不是问你分录怎么做,我是问你这个数值。是根据2月份工资表应发数值做?那2月份发放一月的工资,根据什么做?

bamboo老师 解答

2022-03-24 19:48

2月份发放一月的工资,根据应发扣个人五险一金跟个人所得税后的金额做

小光头 追问

2022-03-24 19:49

根据2月份工资表做?

bamboo老师 解答

2022-03-24 19:59

根据一月份的工资表应发扣除个人五险一金 个人所得税后做发放

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