我因为自己原因，没有向供应商要进项发票（当时认为，我们没法消化太多的进项票），现在造成的现象是：对公之前付出去的货款，要不回来发票抵，我把它放在“其他应收款”，现在造 成“其他应收款”借方余额累计挂帐着余额2-300万。 务必请老师指点迷津，我该如何弄平这个余额呢？

我因为自己原因，没有向供应商要进项发票（当时认为，我们没法消化太多的进项票），现在造成的现象是：对公之前付出去的货款，要不回来发票抵，我把它放在“其他应收款”，现在造 成“其他应收款”借方余额累计挂帐着余额2-300万。务必请老师指点迷津，我该如何弄平这个余额呢？

答： 没有要票，但是你付了款就可以直接计入成本的哈，只是不能税前扣除

老师，进项票太多，不入外账，付出的货款挂其他应收款-✘✘公司，以后怎样平账啊？

答： 那你不要从公户付款啊，如果已经出款的慢慢用现金收回冲销

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

把到时候收到发票的进项作为其他应收款处理？这样没毛病吗

答： 您是想问拿到的专票先不认证，要计入哪个科目吗？是要计入应交税费--待认证进项税额科目核算