我因为自己原因，没有向供应商要进项发票（当时认为，我们没法消化太多的进项票），现在造成的现象是：对公之前付出去的货款，要不回来发票抵，我把它放在“其他应收款”，现在造 成“其他应收款”借方余额累计挂帐着余额2-300万。 务必请老师指点迷津，我该如何弄平这个余额呢？

实操学堂 追问

2022-03-25 13:40

我也没有做货品入库，

家权老师 解答

2022-03-25 14:35

不知道你的业务到底怎么样的