送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-03-25 12:18

你好,你可以这样,你可以
借固定资产,然后
贷利润分配未分配利润,利润分配未分配利润就相当于替代了你那个管理费用,其他相当于我们反冲了管理费。

尹凤君 追问

2022-03-25 12:29

酒店去年装修,固定资产和工程款共计1000万元,2021年12月我把原来会计计入的管理费用1000万元,调整出来400万元计入长期待摊费用了,还有600多万元,还在2021年管理费用内,2021年亏损1500多万元。

李霞老师 解答

2022-03-25 12:30


借固定资产400,
借长期待摊费用600,
贷利润分配。

尹凤君 追问

2022-03-25 12:43

老师,酒店是租用的房子

李霞老师 解答

2022-03-25 12:44

租的房子的话,那你把装修费用全部计入待摊费用里面就可以。

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相关问题讨论
你好,通常是计入管理费用
2017-04-24 11:39:15
你好,你可以这样,你可以 借固定资产,然后 贷利润分配未分配利润,利润分配未分配利润就相当于替代了你那个管理费用,其他相当于我们反冲了管理费。
2022-03-25 12:18:28
计入在建工程,完工后再转固定资产,最后计提折旧处理
2019-04-11 09:35:12
你好 借:固定资产 贷:以前年度损益调整
2022-03-08 07:25:22
管理费用
2017-03-31 12:39:23
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