2020年，11月1日，向甲单位销售商品一批，开具的增值税专用发票上注明的价款为200000元，期限为6个月、票面利勹为5%的银行承兑汇票。2021年12月1日，宏华公司持该票银行申请贴现，贴现率年了为9%

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2022-03-26 11:32

你好，是需要做这个业务的分录吗？

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精选问题

找董教彬老师，预缴的附加税没有平帐，只做缴纳附加问

等你结转出来要交的增值税之后再计提这样就可以了。然后次月申报的时候再做缴纳剩余的分录，答
@朴老师，追问次数用完，那我目前是不是只能先按原来问

同学你好是的只能这样答
老师，请问一下，甲公司由于特殊原因无法给销售人员问

1. 科目：社保公积金入“销售费用-社保公积金”，服务费入“销售费用-服务费”，不进工资； 2. 原理：费用与受益对象匹配，非直接工资薪酬； 3. 税前扣除：服务费（含合规进项税）可抵扣（一般纳税人应税项目），全额扣除； 4. 个人部分：无需进项转出。答
应缴增值税：销项税额：1806423.45减进项税额235306. 问

你好，1. 一般计税方法借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 1,571,117.41 贷：应交税费—未交增值税 1,571,117.41 答
2023年多做了租金费用，借：“管理费用-租金”，贷：银问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答

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