上个月多提了380的管理费用，这个月做了冲销：借管理费用 380（红字） 贷：银行存款（红字） 也冲了多结转的费用：借本年利润 380（红字） 贷：管理费用 380（红字） 管理费用一借一贷是平了，但是做利润表的时候管理费用的总金额 还是多了 380啊，是哪里做错了吗？

坐看云起 追问

2017-04-06 13:08

如果不做，那本年利润不是也多结转了吗？是不是在本月月底结转的时候少结转就行了？那如果我已经结转了，我现在改怎么调整？

方老师 解答

2017-04-06 13:07

本年利润那笔不用做

方老师 解答

2017-04-06 13:09

反结回去调整。