我们工地的工人是劳务公司帮发的，他们每年会收点管理费，但是没有开过票给我们，我们怎么做账呢

刘艳红老师

职称：中级会计师

2022-03-26 20:38

你学，你好，你要问他们要劳务发票，要不然你没法抵税。

眼睛大的抽屉追问

2022-03-26 20:39

我们把工人的工资转给他们这个怎么做会计分录

刘艳红老师解答

2022-03-26 20:40

借：劳务费用
贷：银行存款

眼睛大的抽屉追问

2022-03-26 20:39

那我们给的管理费用，没有收到票，我怎么做会计分录

眼睛大的抽屉追问

2022-03-26 20:41

他们收的一些管理费用也是计入劳务费用是吗

刘艳红老师解答

2022-03-26 20:41

借：管理费用
贷：银行存款，不可以抵税的，你要问他开票

精选问题

老师，24年的发票，实验费，计入生产成本，应该是研发费问

可以的，这个生产成本没有结转吗？没有结转的话可以答
老师，我看截止12月的利润表，旅游行业，成本率达85%，成问

你好可以的，销售费用可以稍微多一些答
老师，旅游行业，小规模，这个报表费用有点高，费用高是问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
老师你好，我的资产附表，期末数-期初数等于利润表净问

不对，逻辑上 “资产附表期末 - 期初”≠“利润表净利润”（资产变动是所有权益 %2B 负债变动的合计，净利润只是所有者权益变动的一部分），且你的调账数拆分也有问题：资产附表的 “期末 - 期初” 是资产总额变动，和净利润无直接等式关系（资产 = 负债 %2B 所有者权益，净利润仅影响所有者权益里的未分配利润）；若你是调 “未分配利润”，正确拆分应是：净利润 = 未分配利润变动 %2B 所得税（或相反），但你这里 26763.72%2B906.9=27670.62，数字上凑平了，但逻辑不对应资产附表的变动。答
老师请教一下我是内账会计我们公司A是老板和问

你们替B公司承担的，B公司做了收入的话，相当于是B公司欠A公司的用应收账款不做你们的成本答

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