送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-03-28 13:25

您好,没有发票的汇算清缴需要纳税调整

唐末 追问

2022-03-28 13:29

那如果甲方是开票过去,乙方迟迟没有付款,后来没有钱支付货款,只能把乙方的设备抵给甲方作为货款,但是乙方没有发票,那甲方还要做纳税调增,那不就亏了吗

唐末 追问

2022-03-28 13:30

难不成是考虑到资产还能使用,还能创造点价值?

唐末 追问

2022-03-28 13:31

那如果甲方收到设备又转卖呢,那还需要纳税调增吗

东老师 解答

2022-03-28 13:34

没有发票不管什么情况就只能调整

唐末 追问

2022-03-28 14:21

老师,资产负债表中固定资产和累计折旧的金额从年初到年末都一样?是加速折旧原因造成的吗

东老师 解答

2022-03-28 14:21

是不是折旧都计提完了

唐末 追问

2022-03-28 14:24

对,就是从一开始到最后申报都是一样的数字

东老师 解答

2022-03-28 14:24

有可能就是折旧计提完了就一直没变化

唐末 追问

2022-03-28 14:24

没太懂其中的原理,麻烦老师解释一下呗,辛苦老师了

东老师 解答

2022-03-28 14:25

有可能就是折旧计提完了就一直没变化  折旧就和资产金额一致

唐末 追问

2022-03-28 14:25

就是一次性计提完折旧的意思吗 ,然后报表都是填一样的数字吗

东老师 解答

2022-03-28 14:25

对,没错,就是这个意思。

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相关问题讨论
您好,没有发票的汇算清缴需要纳税调整
2022-03-28 13:25:00
你好,19年暂估设备了,汇算清缴前没有到发票,需要对设备计提的折旧做纳税调增处理的
2020-05-11 18:03:29
要的,因为没有发票的哦
2020-04-07 14:14:53
您好,汇算清缴前收到不用调增
2020-05-15 11:55:25
你好,那你前面是也没有确认收入吗?是的话要调增
2020-05-26 23:30:41
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