去年的账是货币资金显示负数，现在把一年的账全都调整了成负数，现在申报用新调的账来申报可以吗

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-04-06 18:01

是管理费用做的很多，导致现金成负数，然后现在整个调整完了，能用新的调的报表来报税吗

YANG 追问

2017-04-06 18:02

不是不是，我的意思是用调好的账来报税，因为国税上的年初数是负的，新调的是正的

YANG 追问

2017-04-07 12:09

我把去年的帐调整了，那去年的期末数不就是今年的期初数了吗

邹老师解答

2017-04-06 17:39

你好，需要去查明是什么原因造成的，然后做调整分录的

邹老师解答

2017-04-06 18:01

你好，调整完了为什么还要用新的的来调整报表呢

邹老师解答

2017-04-06 18:04

你好，期初数是不能调整的，调整也只是影响期末数据

邹老师解答

2017-04-07 12:10

你好，你是在今年调整，只是影响今年的期末数据，不影响期初数据的

精选问题

老师您好，总公司的财务是经过重分类的，那要合并分问

同学，你好嗯嗯，是的答
勾稽关系上月还是对的这月结转完损益资产负债表问

是否有分红或以前年度损益调整事项答
请问我店9月开的，开业期会员卡赠送有3万多，这笔赠问

您可以将这部分赠送的会员卡价值记为预收账款，同时确认销售费用，这样处理符合权责发生制原则。具体分录需要根据实际情况调整。答
老师你好我用的金蝶软件，就是付出去款回购商场商问

不建议直接在导出的流量表上修改。这种情况最好做一笔调整分录来体现，以保证账务处理的规范性和可追溯性。调整分录可以这样做：借：支付其他与投资活动有关的现金（正确的现金流量项目）贷：收回投资所收到的现金（错误的现金流量项目）答
老师，我7月购进一批货未付款对方也未开票，当时是以问

暂估入库借；库存商品贷：应付账款-估价-供应商不含税正常结转销售成本借：主营业务成本贷：库存商品发票到后冲暂估借：应付账款-估价-供应商库存商品（暂估差额）应交税费-增值税-进项（一般纳税人）贷：应付账款—结算户-供应商价税合计支付货款借：应付账款—结算户-供应商贷：银行存款答

在线提问累计解决 623138个问题