房租押金付的时候没走公帐，现在退回到公帐，要怎么做账务处理？也没有私帐了，就是漏了这一笔，有什么办法吗？有没有老师教一下怎么处理，万分感谢……

家权老师

职称：税务师

2022-03-28 15:55

退回
借：银行存款
贷：其他应付款
还给个人
借：其他应付款
贷：银行存款

YH 追问

2022-03-28 16:01

不要还给个人。就是公司自己的钱，以前这笔钱会计从私帐出的，现在只有公帐了。可能并帐的时候出了问题。

YH 追问

2022-03-28 16:01

所以才不知道怎么处理了

家权老师解答

2022-03-28 16:07

哈哈,那你的看原来这笔押金并入什么科目了?

YH 追问

2022-03-28 16:14

什么意思请问我要如何处理

家权老师解答

2022-03-28 16:17

你要先找到原因,就是原来内账挂的这笔押金被并到哪个科目就,冲减哪个科目?

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