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小宝老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2022-03-28 16:38

你好，你的分录呢麻烦发下

华 追问

2022-03-28 16:39

麻烦老师

华 追问

2022-03-28 16:40

老师，是这样一笔一笔记录还是比如财务费用，我直接汇总记录

小宝老师 解答

2022-03-28 16:40

可以的，还有收入成本，涉及损益类的都结转

华 追问

2022-03-28 16:41

新成立的公司，还没有收入

华 追问

2022-03-28 16:41

老师，直接汇总记录是不是也可以

小宝老师 解答

2022-03-28 16:42

可以的，你手工帐可以直接汇总下

华 追问

2022-03-28 16:42

这个也麻烦老师帮我看一下，这样做是不对

小宝老师 解答

2022-03-28 16:44

不对不对，应付职工薪酬和周转材料不是损益类科目，不用结转的

华 追问

2022-03-28 16:46

我家是当月的工资当月发，我没有计提，月底你不是要结转到管理费用吗

华 追问

2022-03-28 16:47

周转材料-低值易耗品-摊销不是也要结转到管理费用吗老师

小宝老师 解答

2022-03-28 16:50

这是凭证要做的，不是结转损益，直接结损益类科目管理费用

华 追问

2022-03-28 16:54

我没理解老师

华 追问

2022-03-28 16:55

就是说这张凭证我不用做吗？

小宝老师 解答

2022-03-28 17:14

是的，结转损益只吧损益科目结转到本年利润

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相关问题讨论
你好，你的分录呢麻烦发下
2022-03-28 16:38:27
你是不是没有吧新增科目添加到结转模板里面
2020-06-03 15:07:11
你好，自动结转的，在凭证审核记账后点击结转损益
2019-02-22 13:29:47
借：主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷：本年利润 借：本年利润 贷：主营业务成本 其他业务成本 营业外支出 税金及附加 管理费用 销售费用 财务费用
2020-07-31 09:43:36
你好，你到找到系统设置--总账--系统参数设置--总账--凭证，把不允许删除系统生成的凭证前面的“勾”去掉就可以了。然后删除这个凭证
2018-12-26 14:47:07
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