外贸企业，用于出口的商品，进项税已勾选退税。账务处理怎么做

刻苦的眼神 追问

2022-03-28 17:53

这个进项税已经勾选了退税，不能抵扣了

郭老师 解答

2022-03-28 18:04

你好，对的是的，他在附表二里面是26到28，还有35栏里面填写。

刻苦的眼神 追问

2022-03-28 19:04

那这样我的财务报表里的数据和税务系统申报表留底进项税额就不一样了

郭老师 解答

2022-03-28 19:07

对的是的，这个不一样，但是你购入进来的都得做进项。如果你想区分的话，可以设置三级科目，后面加上一个出口。

刻苦的眼神 追问

2022-03-29 10:29

那我是不是可以做个进项税转出，因为这个不抵扣，用作它用了

郭老师 解答

2022-03-29 10:32

可以的，可以这么做的。