发票没有作废进项税前期已抵扣 @郭老师

GG 追问

2022-03-28 18:35

是对方开给我们的  税务局只让我们转出进项税

郭老师 解答

2022-03-28 18:36

就像你的福利费做了进项，不允许抵扣，是不是应该价税合计做

郭老师 解答

2022-03-28 18:37

做进项转出用不到进项的。

郭老师 解答

2022-03-28 18:37

不管是红冲发票还是不允许抵扣。

GG 追问

2022-03-28 18:41

所以我就问下 我们会计告诉我的那个分录是什么意思  

郭老师 解答

2022-03-28 18:49

你好做错了
分录不对
没见过这个分录

GG 追问

2022-03-28 18:53

老师那如果是进项税有余额的呢 分录又怎么做

郭老师 解答

2022-03-28 19:02

借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项。

GG 追问

2022-03-28 19:09

如果进项税余额转到未交增值税里面了  进项税转出分录又怎么做

郭老师 解答

2022-03-28 19:18

一样
月末一块结转的
进项转出也结转到未交
借进项转出
贷未交增值税