送心意

小宝老师

职称中级会计师,初级会计师

2022-03-29 07:12

你好呀调整金额就是4

myheart4215 追问

2022-03-29 07:21

今年计提的资产损失不调整嘛

小宝老师 解答

2022-03-29 07:42

今年的不调整,这个是2022的

myheart4215 追问

2022-03-29 07:43

21年计提的10万不做调整嘛

小宝老师 解答

2022-03-29 08:52

你好,这些是确定收不回来了吗

小宝老师 解答

2022-03-29 08:52

再就是有无其他证明资料或者税务核准

myheart4215 追问

2022-03-29 11:20

我们现在做汇算清缴,资产损失计提坏账了,可是没核销应收账款,当年计提资产损失是不是要调增啊,需要调增多少,是10万,4万还是差额6万

小宝老师 解答

2022-03-29 11:21

你好,没有税务确认的需要全部调整10

myheart4215 追问

2022-03-29 12:00

冲减以前多计提的4万不做处理嘛

小宝老师 解答

2022-03-29 13:30

不用的,坏账你12月份计提了年度的就结束了,本年计提或者冲销都是本年的坏账计提的操作哦

myheart4215 追问

2022-03-29 14:56

冲减以前多计提的坏账是借以前年度损益调整科目,贷坏账准备

小宝老师 解答

2022-03-29 15:18

这个不能用冲减的概念理解,计提坏账是在这个时点上操作的计提,后期变动计提都属于当期的

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