请问老师:去年支付给对方的服务费，今年发生退费对方也是今年给我们开的红字发票，汇算时这笔要调增吗

刘 追问

2022-03-29 08:50

老师，如果退款发生在五月三十一号之后呢

郭老师 解答

2022-03-29 08:50

你好，红冲当年的费用影响当年的利润。

刘 追问

2022-03-29 09:10

谢谢老师，就是说如果退款发生在汇算前就做纳税调整，发生在汇算后就算今年的，也不用更正去年的报表。假如退款一万，是否填在105000表，扣除项30行，账载10000，税收0

郭老师 解答

2022-03-29 09:12

号对的是的，是这么做的。

刘 追问

2022-03-29 09:15

谢谢老师，每次回答都很清晰准确

郭老师 解答

2022-03-29 09:18

不用客气，工作愉快。

刘 追问

2022-03-29 09:32

老师，账载填10000，税收填0，是对的吧。因为账上做的是负数冲减服务费，有点不确定了

郭老师 解答

2022-03-29 09:43

哦对的是的，是这么理解，是这么做的。

刘 追问

2022-03-29 09:46

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2022-03-29 09:50

不要客气，工作愉快。