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刻苦的眼神
于2022-03-29 10:53 发布 2323次浏览
玲老师
职称: 会计师
2022-03-29 10:55
你好不能作废, 只能开负数 发票
刻苦的眼神 追问
2022-03-29 11:04
怎么操作啊,,
玲老师 解答
2022-03-29 11:14
你好 1、登录进入开票系统,点击发票填开,再点击增值税电子普通发票填开。2、点击确认,点击红字,输入错误发票的代码、号码两次。3、点击下一步,核对发票内容,然后点确定。4、页面会弹出一张负数发票,点击保存,原错误的电子发票即被冲红了。5、页面弹出继续开具,点确认,重新开具一张正确的电子普通发票即可。
2022-03-29 12:22
这样就可以了吗?还需要其他操作不
2022-03-29 12:25
。开负数发票对了,。。如果这笔业务没有取消,你再给对方开一笔正数的发票。
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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刻苦的眼神 追问
2022-03-29 11:04
玲老师 解答
2022-03-29 11:14
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