老师，我收到客户一张银行电子承兑，但是又背书转给供应商了，怎么做账呢？

我想咨询一下，我们公司收到承兑，没有开票的。然后转给我们的供应商了，供应商给我们开票的。怎么做账呀

答： 你好 收到承兑 借；应收票据 贷；应收账款 转给供应商 借；原材料等科目 贷；应收票据

老师，我收到客户一张银行电子承兑，但是又背书转给供应商了，怎么做账呢？

答： 借应付账款 贷应收票据。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

收到的承兑是私户的，想转给供应商是公户的 有没有什么办法变成公对公

答： 你好，没有办法的