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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-29 14:58

您好
借 管理费用3000
贷银行存款1500
贷 应付账款1500
3月分录
借 应付账款1500
贷 银行存款1500

轻静 追问

2022-03-29 15:07

老师现在有两家单位A公司和B公司（子公司），开发票都是A单位开，交税也是A单位交，最后做账时再分摊各自应承的税费，这样的情况怎么做账？科目怎么写？可有分摊表参考下。谢谢！

bamboo老师 解答

2022-03-29 15:21

最后做账时再分摊各自应承的税费？不好这样操作的啊

轻静 追问

2022-03-29 15:27

特殊情况因B公司领不了发票，只能A公司统一开

轻静 追问

2022-03-29 15:29

当时约定好了A全部开票，B再分摊自己应该交的税

轻静 追问

2022-03-29 15:30

没有企业所得税和房产税只有开发票的增值税和小税种

bamboo老师 解答

2022-03-29 15:48

可以去税务增加税种核定啊

bamboo老师 解答

2022-03-29 15:49

不能按您说的这样操作

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您好 借 管理费用3000 贷银行存款1500 贷 应付账款1500 3月分录 借 应付账款1500 贷 银行存款1500
2022-03-29 14:58:07
筹备期发生的支出业务，入管理费用-开办费科目核算
2017-02-27 10:25:51
你好 小规模不管是专票还是普票都做： 借无形资产 贷银行存款 如果是专票的话一般纳税人 借无形资产 进项税贷银行存款 。
2019-12-30 09:46:26
你好同学，凭证管理中，把凭证全部筛出来，导出即为序时账
2021-11-09 17:59:04
你好， 1、购进时 借：原材料 贷：银行存款等 2、生产领用时 借：生产成本—材料费 贷：原材料 3、完工后 借：库存商品（或产成品） 贷：生产成本 如果直接研发产品则用研发支出科目
2020-02-28 16:32:10
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