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郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-30 17:40

你好，发生额的60%，就是前面第一列的60%和你的营业收入千分之五，哪个小按照哪个填写。

且行且珍惜^^ 追问

2022-03-30 17:44

营业收入会包括  主表那个营业收入+视同销售 调增的 收入吗？  这个相加的金额再*千分之五？

郭老师 解答

2022-03-30 17:45

是的是的，是这么做的。

且行且珍惜^^ 追问

2022-03-30 17:55

不是按照 视同销售的收入减去  视同销售的成本 后的金额计算吗

郭老师 解答

2022-03-30 17:58

这个收入不减成本的，视同销售的，不能减去成本，就是视同销售的，加上你营业收入的。

且行且珍惜^^ 追问

2022-03-31 09:19

那我填的视同销售的成本  显示在哪里啊？

郭老师 解答

2022-03-31 09:19

纳税调整明细表扣除项目里面有。

且行且珍惜^^ 追问

2022-03-31 09:26

主表会不会显示的？

郭老师 解答

2022-03-31 09:30

主表会显示的，可以填写试一下。

且行且珍惜^^ 追问

2022-03-31 11:11

在哪一行显示啊

郭老师 解答

2022-03-31 11:16

利润总额下面有一个调减金额

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相关问题讨论
你好，发生额的60%，就是前面第一列的60%和你的营业收入千分之五，哪个小按照哪个填写。
2022-03-30 17:40:12
未缴税的金额就是你们应缴的增值税，需要交税处理，就是根据本月的增值税申报表计算出来需要交的税款。 至于火车票、客车票，如果有姓名、身份证号的，可以抵扣增值税，需要有发票。这个也是可以做了费用，抵减企业所得税的
2020-02-14 14:51:17
您好详见截图已标注
2022-03-11 09:33:34
1000000/（1%2B3%） 直接是换算为不含税计算的。
2020-07-25 14:32:14
你好，这个就需要看你当地税局对这个报送的要求了
2018-07-09 15:30:32
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