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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-03-30 22:01

你好，这个有跨年吗？
你做的冲销分录具体是什么

执着的香水 追问

2022-03-30 22:03

有。2022年账上应付暂估是35万。冲销暂估分录  借 主营业务成本-35 贷 应付账款-35

邹老师 解答

2022-03-30 22:06

你好，你说有跨年，但是你科目是通过 ： 主营业务成本，这两个是矛盾的啊
跨年的损益事项，应当通过  以前年度损益调整  科目核算才是啊 

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你好，这个有跨年吗？ 你做的冲销分录具体是什么
2022-03-30 22:01:47
你好 不影响本年利润 ，影响利润分配科目余额
2019-04-14 15:22:49
你好，不会影响本期利润。
2019-04-14 15:23:47
您好 请问以前暂估的时候分录怎么写的
2021-12-02 23:09:33
您好 请问暂估的成本跟冲销的金额一样吗
2021-01-15 10:57:23
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