送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-03-31 09:34

你好,请把题目完整发一下

小妮子 追问

2022-03-31 09:36

(3)购进原材料一批,取得增值税专用发票注明税额96000元;向丙公司支付新产品设计费,取得增值税专用发票注明税额3000元;支付销售空调运输费用,取得增值税专用发票注明税额500元;支付招待客户餐饮费用,取得增值税普通发票注明税额120元。增值税税率为13% 计算销项税额,进项税额,增值税

小妮子 追问

2022-03-31 09:37

这是完整的题目

小妮子 追问

2022-03-31 09:40

老师在吗

暖暖老师 解答

2022-03-31 09:53

业务1销项税额的计算
100*(3480-348)/1.13*0.13=36031.86

暖暖老师 解答

2022-03-31 09:53

业务2销项税额的计算是
(3000+10+2)*2900/1.13*0.13=1004888.49

暖暖老师 解答

2022-03-31 09:54

业务3可以抵扣进项税额是
96000+3000+500=99500
应交增值税是
1004888.49-99500=905388.49

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