老师您好,请教一个问题,有一个租户租我们房子,前面会计做错了账,将保证金和房租都做到应收账款里,后面做调整了一笔借应收 贷 其他应付,导致目前应收余额和其他应付余额一致都为保证金金额,这个明显与实际仅有其他应付保证金不符,应该怎么调整?
欣欣子
于2022-03-31 10:59 发布 505次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,把前面的冲销,重新做两笔分开,谢谢
2022-03-31 11:18:02

同学你好
按照明细来做就可以
2022-03-31 11:09:41

你好,是支付的保证金吗?
2020-12-15 15:16:03

你好同学保证金是其它应付款
同学,后三年付清没付的应收账款看他们付没付,没付可以从其它应付款里转出来到这里,也可以直接冲掉这部分和主营业务收入一起冲销掉同学。最多挂 三年
2020-11-12 14:32:23

您好,您具体是什么意思,您是借出了25万是吗
2019-09-07 16:34:19
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