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Diana
于2022-03-31 11:18 发布 596次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2022-03-31 11:19
你好!这个一般纳税人6%,小规模1%
Diana 追问
2022-03-31 11:21
那4.1之后小规模税率是多少
另外什么时候确认收入?公司不需要开票给对方,对方只要形式发票,那确认收入是收到款吗
宋生老师 解答
2022-03-31 11:23
你好!4月份以后是免税。发货或者收款都可以
2022-03-31 11:25
免税那收入金额就是填写收到款全额,不需要分开算是吗?这个是服务费,那是不是就按收款了?另外之前我不知道这个就是服务费,2021.12收到的款我都没有申报收入,是不是在这次季报的时候一起报
2022-03-31 11:27
你好!不需要分开。这个你要看是属于哪个期间的服务费
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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Diana 追问
2022-03-31 11:21
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