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venus老师

职称： 中级会计师

2022-04-01 10:06

同学你把你的附表四截图过来，一般实在下面，不知道你们表格是否一样

Hana 追问

2022-04-01 10:07

是在这里还是三

Hana 追问

2022-04-01 10:07

还是这里

venus老师 解答

2022-04-01 10:09

是在附表四第二个大类加计抵减情况填写

Hana 追问

2022-04-01 10:10

灰色的，你看是第几行图片发你了

venus老师 解答

2022-04-01 10:11

就是你上面灰色的，你们符合加计抵减政策吗，这个要写填写加计抵减表格的

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相关问题讨论
同学你把你的附表四截图过来，一般实在下面，不知道你们表格是否一样
2022-04-01 10:06:58
你好！ 在主表19栏提现，不用再填写。
2022-01-02 14:33:23
你哪里看到的，有应税劳务，或是应税服务附表1 都需要填写，只有没有销售，那附表1 不填写了
2020-06-30 17:56:26
差额纳税的应税服务纳税人有扣除项目需要填写
2017-12-05 22:47:25
申报表填写 1.《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表） 纳税人发生加计抵减的，应先填报《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）——“加计抵减情况”，申报系统能根据加计抵减情况、抵减前的应纳税额自动计算抵减后的应纳税额。 2.《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》 对于适用加计抵减政策的纳税人，若当期有可从应纳税额中抵减的加计抵减额，以抵减后的应纳税额进行填报。具体公式如下： 主表第19栏“一般项目”列“本月数”＝第11栏“销项税额”“一般项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“一般项目”列“本月数”- “实际抵减额”。 主表第19栏“即征即退项目”列“本月数”＝第11栏“销项税额”“即征即退项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“即征即退项目”列“本月数”-“实际抵减额”。
2019-07-12 16:47:06
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