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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-04-01 13:49

你好
12月份借银行存款
贷主营业务收入，
应交税费应交增值税，一月份
借利润分配未分配利润
应交税费应交增值税
贷应收账款。

郭老师 解答

2022-04-01 13:49

然后你的成本当时是怎么做的。

偷猫的鱼 追问

2022-04-01 14:05

成本是暂估的

郭老师 解答

2022-04-01 14:08

你好，当时的分录是怎么做的？需要红冲的。

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2022-04-01 13:49:05
你好 是的 按月抄税报税清卡；季度申报的 按月抄税清卡； 可以直接系统开负数发票的
2020-02-25 09:12:06
你们是五月退了租赁费吗？
2019-06-01 11:22:20
红字发票按照负数做账就行
2021-08-19 12:22:01
你好，都需要装订计入作为附件
2017-05-23 15:41:48
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