我想问下，就是我们不规模 的，然后第一季度有对公收入18万，然后钱已收到，货也出了，但是票还没有开给对方，我做第一笔分录，借，银行存款，贷，应收账款 等开了票是不是做借：应收账款，贷，主营业务收入，应交税费，销项税 结转，借主营业务成本，贷库存商品

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-01 15:38

那我要暂估费用怎么做

朴老师 解答

2022-04-01 15:45

借成本费用科目
贷应付账款暂估

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-01 16:31

收到票呢

朴老师 解答

2022-04-01 16:39

同学你好
原分录负数红冲暂估的
然后再按照收到的发票来做