送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-01 16:10

 你好;  1.      社保缴纳的时候做 ;借应付职工薪酬-社保; 其他应收款-个人社保贷银行存款 ;  计提社保 :借管理费用-社保贷    应付职工薪酬-社保; 2.   你开的普票又是什么业务 ; 是你的收入是吗      ; 那做 借库存现金; 银行存款贷主营业务收入;  应交税费-应交增值税 

舒服的眼神 追问

2022-04-01 16:18

老师如果是现金收款   袋是不是写库存现金就可以

meizi老师 解答

2022-04-01 16:22

 你好;     是的。 对应去写即可   

舒服的眼神 追问

2022-04-01 16:39

计提社保这个没有看明白

meizi老师 解答

2022-04-01 16:46

 你好;单位部分计提 ; 个人部分 挂其他应收款   

舒服的眼神 追问

2022-04-01 16:46

麻烦老师  帮我在看一下   这个我有点蒙

meizi老师 解答

2022-04-01 16:53

你是觉得哪里不懂 ?  分录就是按我说的  来做的   

舒服的眼神 追问

2022-04-01 17:16

1.借应付职工薪酬   是公司代交的那部分吗  
2计提社保   管理费  社保  应该和银行扣款回执单一致吗

meizi老师 解答

2022-04-01 17:19

 你好 1. 是的 2.     是的。 这部分你去看    社保明细表哈 ; 这个 银行扣的钱是单位和个人合计金额哦  

舒服的眼神 追问

2022-04-01 17:19

可以理解成     2个应付职工薪酬的  数额是一致的          一借  一贷

meizi老师 解答

2022-04-01 17:21

你好 ;  是的。正常是一致的哈   

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