汇算清缴查账的时候发现16年5月份的一笔分录登反了。怎么处理？

雨萱麻麻 追问

2017-04-09 16:13

个人误存入公司账户的4000元。当时写错了凭证。写成借库存现金4000；贷银行存款4000元。请问我现在红字冲这个分录。改成借银行存款；贷其他应付款。正确吗？这样我登记日记账和总分类账有影响啊？

王雁鸣老师 解答

2017-04-09 15:59

您好，在现在的月份，更正过来即可。

王雁鸣老师 解答

2017-04-09 16:03

您好，是的，原样的红字，再按正确的分录做。报表不动。

王雁鸣老师 解答

2017-04-09 16:17

您好，可以的，正确的。没影响的。不影响原来的报表的。