老师，我们属于小规模纳税人，2022年1季度是盈利的，去年是亏损状态，今年季报利润表的以前年度亏损要怎么填写

听风入夏 追问

2022-04-02 10:37

如果按照正常填写，这个月就要缴纳企业所得税

玲老师 解答

2022-04-02 10:43

。您只有在做完了21年的企业汇算清缴之后。。才能弥补亏损，是在利润表填写。

玲老师 解答

2022-04-02 10:43

。打错字了，是在企业所得税申报表填写。不是在利润表填写。

听风入夏 追问

2022-04-02 10:52

企业汇算清缴是21年的年报吗

玲老师 解答

2022-04-02 11:06

您的理解是正确的。

听风入夏 追问

2022-04-02 11:12

好的，谢谢老师

玲老师 解答

2022-04-02 11:15

 你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！