送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-02 15:31

你好 ;  你们这个   会员充值是后期会 用卡来 消费是吗 ?   

JEAN 追问

2022-04-02 15:35

是的,老师

meizi老师 解答

2022-04-02 15:41

你好; 那你 说 人家提走又是啥情况。  人家取现走吗   

JEAN 追问

2022-04-02 15:45

比如说这个会员他充值了200块(微信绑定的)用于消费,然后他觉得不用那么多,他又提走100块回他的微信

JEAN 追问

2022-04-02 15:46

就是这样子情况

meizi老师 解答

2022-04-02 15:56

 你好 ;      那这样的话 你之前充值做借银行存款贷预收账款 ;  退回去借预收账款贷银行存款。  到时消费做 借预收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税  

JEAN 追问

2022-04-02 16:05

老师您好!那确认收入的分录我咋做呢

JEAN 追问

2022-04-02 16:07

我做内账,可以不做应交税费吗?

meizi老师 解答

2022-04-02 16:13

 你好;       借预收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税     可以的   

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相关问题讨论
你好 ;  你们这个   会员充值是后期会 用卡来 消费是吗 ?   
2022-04-02 15:31:00
你软件上可以设置辅助核算,也可以这样设很多代码。
2015-11-04 10:15:36
在预收账款科目是写在 贷方
2022-04-13 10:17:27
应该重新设置公式,没有什么后果影响。因为你按正确的设置的。
2015-03-12 08:32:58
你好,记应收账款 应收账款贷方就是预收
2019-12-10 14:54:02
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