1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-04-02 15:30

你好
借：管理费用 ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：库存现金等科目 

金喜恩 追问

2022-04-02 15:32

老师 不用做到待抵扣进项税额里吗那么填季报的时候填哪里

邹老师 解答

2022-04-02 15:35

你好，这个直接计入进项税额就好了啊 
填季报的时候，具体是什么季报，能提供一下图片吗 

金喜恩 追问

2022-04-02 15:42

季报 进项税额填写这张表

邹老师 解答

2022-04-02 15:46

你好，既然是一般纳税人，那应当是按月申报才是啊
怎么会是季度申报呢 

金喜恩 追问

2022-04-02 15:58

是小微企业

邹老师 解答

2022-04-02 16:03

你好，现在是增值税的申报，只区分一般纳税人还是小规模纳税人
与企业所得税的小微企业没有任何关系

金喜恩 追问

2022-04-02 16:05

先不说这个 这个进项税额 是不是只填申报抵扣的进项税额就可以，待抵扣进项税额这里不需要填写

邹老师 解答

2022-04-02 16:10

你好，是的，是这样的

上传图片  
相关问题讨论
同学，你好 按照9%来算进项
2022-04-02 15:31:24
你好 借：管理费用 ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：库存现金等科目 
2022-04-02 15:30:13
只有进项，没有销项，一般纳税人你可以认证抵扣，形成留抵
2020-08-10 11:32:36
留抵以后抵扣吧
2017-09-12 14:14:15
您好 可以暂时不勾选处理 等后期有销项的时候再处理
2020-08-10 11:00:53
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...