送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-02 18:02

你好,必须是预缴的,次年汇算清交。即使不需要缴纳,也得预缴申报。

过时的滑板 追问

2022-04-02 18:13

那公司三月中旬成立,企业所得税资产总额那个季度初跟季度末的金额我都填现在报表一个数吗?

郭老师 解答

2022-04-02 18:14

你好,对的是的,都是三月末资产合计。

过时的滑板 追问

2022-04-02 18:17

结账之前计提的所得税,是按五万八千多利润总额算的2.5%,在看报表变成五万七千多了,这个企业所得税里面的利润总额我应该按哪个写?

郭老师 解答

2022-04-02 18:22

好,你的利润表是多少的?

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相关问题讨论
企业所得税都是季度预缴,年终清算
2015-09-29 10:25:29
你好,可以看季度所得税申报表,就知道有没有预缴所得税了 
2021-06-11 18:12:58
你好 需要按季度预交的
2020-06-01 14:34:10
进的所得税费用科目
2014-09-14 21:40:16
你好,企业所得税季度预交应纳税额=利润总额本年累计*适用税率-以前季度预缴税额 比如截止到第一季度利润总额本年累计100万,税率25%,第一季度预交25万 截止到第二季度利润总额本年累计300万,税率25%,第一季度预交 了25万,第二季度就需要补交50万
2019-01-18 16:19:42
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