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郭老师

职称： 初级会计师

2022-04-03 18:47

借其他货币资金
贷主营业务收入、
应交税费，
借其他应收款、个人
销售费用、服务费
贷其他货币资金。

绿草 追问

2022-04-03 19:38

老师，您好，其他应收款什么时候给冲回来呢？

郭老师 解答

2022-04-03 19:41

这个得看下个人什么时间还钱给你们
年底是必须还钱回来的。

绿草 追问

2022-04-03 20:48

老师您好，我们在2月23日办的营业执照，(小规模公司)，3月15号办的公户，结果法人用公司的名称办理的个人银行收款码，这个银行收款码还不是公司对公账户的银行，我就搞不明白了，麻烦老师指点一下，谢谢

郭老师 解答

2022-04-03 20:49

最好收到钱的当月就转给你们公户。

绿草 追问

2022-04-03 21:12

可是没转呀，大约3万多元，所以求助老师指点一下，这笔分录咋做呀？

郭老师 解答

2022-04-03 21:28

挂着就是了
上面的其他应收款借方有余额

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相关问题讨论
借其他货币资金 贷主营业务收入、 应交税费， 借其他应收款、个人 销售费用、服务费 贷其他货币资金。
2022-04-03 18:47:09
未开票销售如果准备纳税，就按开票一样的做帐；如果不准备纳税，那就不要做在外帐上了，只做内部帐就可以了。
2019-05-06 14:54:51
你好同学这个是按实际收入总额入账的同学
2020-06-17 11:24:05
您好，这部分应该是车主的公司，滴滴平台可以可以给他申报工资薪金个人所得税
2019-07-27 20:36:10
你好同学，这个车主的钱是收的时候就是其它他付款，这么挂上账的，以后直接支付就可以了。同学。
2019-07-27 18:11:18
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