老师，公司与对方合作交保证金，后期没有合作，款也退不回来了，会计账务怎么处理？

诺丽果 追问

2022-04-05 18:20

老师，之前会计将这款项挂在应付账款贷方负数了，我该怎么办？

郭老师 解答

2022-04-05 18:22

借营业外支出贷应付帐款

诺丽果 追问

2022-04-05 18:25

对方说不给发票，只有之前一个收据，我还能处理账吗？

郭老师 解答

2022-04-05 18:30

没发票正常做账，但是不允许抵扣所得税。

诺丽果 追问

2022-04-05 19:02

好的，老师，那没发票怎么做账，借营业外支出，贷应付账款吗

郭老师 解答

2022-04-05 19:05

对的
可以这么做的
可以

诺丽果 追问

2022-04-05 20:24

谢谢老师，爱你呦

郭老师 解答

2022-04-05 20:38

不用客气
周末愉快