个税退手续费增值税申报填在哪个表，还有技术服务收入填哪个表格

调皮的玉米 追问

2022-04-06 09:10

技术服务是在附表三第三行第一列是吧，个税手续费返回是附表一6%未开票服务是吧

郭老师 解答

2022-04-06 09:13

你好，不是的，两个都在附表一和附表三填写，他两个的位置是一样的。

郭老师 解答

2022-04-06 09:13

附表一和附表三需要同时填写。

调皮的玉米 追问

2022-04-06 09:18

谢谢，明白了

郭老师 解答

2022-04-06 09:20

不用客气，工作愉快。

调皮的玉米 追问

2022-04-06 09:38

扣除金额

郭老师 解答

2022-04-06 09:40

扣除金额不用填写的，不是差额交税的不用填写。

调皮的玉米 追问

2022-04-06 09:40

这里的扣除金额是啥意思

郭老师 解答

2022-04-06 09:41

差额交税的扣除你的成本。

调皮的玉米 追问

2022-04-06 09:44

但是我这里填的是个税返回和技术服务的金额

郭老师 解答

2022-04-06 09:45

你不能差额交税，




不能收入减去成本来交增值税的。

调皮的玉米 追问

2022-04-06 09:47

说的越来越糊涂了，没明白啥意思，这是附表三的，不是说要填个税手续费返回的和技术服务收入吗？

郭老师 解答

2022-04-06 09:48

表三只填写第一列就可以的，后面的扣除不用填写。

调皮的玉米 追问

2022-04-06 09:54

这里怎么又是免税的金额，第一列是免税的，我看之前的报表附表三填了技术服务的收入

郭老师 解答

2022-04-06 09:57

不用管的，你又不是差额交税的，也不是免税的收入，只需要在第一列填写就可以的，也就是免税差额，和你这个没有关系


劳务派遣，他是收入减去成本，按这个来交增值税，在这里面需要填写扣除的项目。

调皮的玉米 追问

2022-04-06 10:13

你说的差额是指的进项-销项差额吗

郭老师 解答

2022-04-06 10:16

不是的，收入减去成本。