送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-04-10 16:28

亲爱的老师,因为我不确定他以后结货款的时候要不要开发票,所以这个会计分录我要不要做到外帐里面去?如果我做帐了,写了借应收账款,贷主营业务收入,万一他又要开发票怎么办,会不会特别麻烦

棉棉 追问

2017-04-10 16:34

老师,我不太明白红冲分录到底怎么做,你能给我举个例子吗?

袁老师 解答

2017-04-10 16:26

你这样写的是对的啊,挂应收账款即可

袁老师 解答

2017-04-10 16:31

不会啊,如果开票了你依据开票做,再红冲这个即可

袁老师 解答

2017-04-10 16:36

借:主营业务收入贷:应收账款

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相关问题讨论
第一个是反应销售的分录,第二个是反应退货冲收入,冲成本,收到货物入库的分录
2018-11-04 09:17:07
你好 发生销售退回直接 做原来分录的负数分录就可以 科目相同 金额负数
2018-12-17 16:26:18
你好,如果销售商品时做的分录是这个 借:银行存款,贷:主营业务收入 那收回款项就不需要做分录的
2020-01-06 09:51:08
是这样做账务处理 会影响当期的报表中的主营业务收入
2017-04-07 00:54:24
销售成本结转=销售数量*库存商品单位成本,收入与成本不可能相等的
2016-06-23 16:56:55
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