老师，预交下月社保并且取得了发票，怎么做账？

麦乐迪 追问

2022-04-06 15:41

那对方开的发票，我是放在下月做费用吗。？还是这月跟银行单据放一起？

小云老师 解答

2022-04-06 15:44

发票放在下月做费用就行

麦乐迪 追问

2022-04-06 15:44

那这个月的分录具体是怎么写呀

小云老师 解答

2022-04-06 15:48

借应付职工薪酬 其他应收款 贷银行存款

麦乐迪 追问

2022-04-06 15:49

每个人的服务费50计什么费用？

小云老师 解答

2022-04-06 15:50

你收取是吗，借银行存款等  贷其他业务收入 应计税费

麦乐迪 追问

2022-04-06 15:55

我是支付，人力资源公司帮我们交社保，收每个人每月50

小云老师 解答

2022-04-06 15:58

借管理费用  贷银行存款

麦乐迪 追问

2022-04-06 16:02

老师，那这个管理费用是做在这个月还是下个月？发票不是放在下个月了吗？那这个怎么做分录？

小云老师 解答

2022-04-06 16:11

你这个是支付的下个月的就下个月做费用，现在借预付账款 贷银行存款