15年购的材料，进项税抵扣了，17年查出有问题，税务让用的1月份的留底把这部分税和滞纳金给顶了，让做相关处理！怎么做啊！

娜娜 追问

2017-04-11 09:15

嗯嗯谢谢老师

娜娜 追问

2017-04-11 09:18

冲材料是增加金额吧！和数量有关吗

邹老师 解答

2017-04-11 09:01

借；借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 
借；应交税费-未交增值税  营业外支出  贷；应交税费（进项税额）

邹老师 解答

2017-04-11 09:13

你好，可以的，增加材料的成本 
然后慢慢的转入到成本

邹老师 解答

2017-04-11 09:15

不客气，祝你学习愉快，工作顺利!

邹老师 解答

2017-04-11 09:19

你好，是的            
和数量没有关系