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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2017-04-11 10:47

好的，每月转出增值税是按实应该交的转吗？实际应该交加预交的数额交吗

zlping 追问

2017-04-12 21:07

我们公司在另一个建筑公司承接了专业分包工程，对方公司是一般纳税人，要我给开专票，她们可以抵扣吗？是不是2017年新工程不能差额计税？

zlping 追问

2017-04-12 21:33

文老师我门公司在另一个建筑总包公司，承包了部份专业分包工程，工程是2017新工程，对方公司是一般纳税人，我们也是，我是不是要给总包公司开专用发票，他们好抵扣？新工程总包不能进行差额计税是吗？

宋生老师 解答

2017-04-11 09:41

您好！这个不用单独做分录。

宋生老师 解答

2017-04-11 11:00

您好！是按应交的转。 
实际应交减去预缴。

宋生老师 解答

2017-04-13 09:23

您好！可以抵扣的。 
可以的 
适用简易计税方法的建筑服务 
销售额=收取的全部价款和价外费用-支付的分包款

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借原材料 应交税费-进项税额 贷银行存款 购买价格*9%
2019-05-29 09:00:34
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2021-09-13 12:49:25
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2019-06-12 11:55:54
您好！这个不用单独做分录。
2017-04-11 09:41:40
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