1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2022-04-07 13:49

你好； 小微企业是免填部分表格的 ；1、《一般企业收入明细表》（A101010）

2、《金融企业收入明细表》（A101020）

3、《一般企业成本支出明细表》（A102010）

4、《金融企业支出明细表》（A102020）

5、《事业单位、民间非盈利组织收入、支出明细表》（A103000）

6、《期间费用明细表》 （A104000）

上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A表）》（A100000）中直接填写。除以上表单、项目外，小型微利企业可结合自身经营情况，选择表单填报。未发生表单中规定的事项，则无需填报。

喜悦的鲜花 追问

2022-04-07 15:25

重点是2021年所得税汇算清缴的利润为0  我所申报的2021年资产负债表中的利润表为-5225  这样他们的利润不一致 今后税务又要打电话让调整，怎么做

meizi老师 解答

2022-04-07 15:35

你好； 意思你啥  金额都没有产生吗？   你去看看你4季度企业所得税怎么报的； 按照这个金额来报   

喜悦的鲜花 追问

2022-04-07 16:26

现在是2021年度的汇算清缴 没有可以填列的表格 ，收入 成本 期间费用 都是免填类  造成我的数据无法填，2021年度汇算清缴的利润显示为0   2021年度的财务报表利润为-5225  ，这样不一致 肯定就不对

meizi老师 解答

2022-04-07 16:33

 你好 ；你什么业务都没有发生 ；  到时你  汇算也得写负数哈； 按照你 21年的利润表去写； 看本年累计金额   

上传图片  
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...