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易 老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2022-04-07 17:14

你好
可以的，分三种情况决定。

1、传统结转模式（12月结账-新建立年度账-结转上年余额）解决方法，进入上一年度正常反结账反记账调整业务，再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。

2、新结转模式 （12月结账-新年度开账-结转上年余额） 解决方法，先进入上一年度正常反结账反记账调整业务，再进入新的年度重新结转余额。

3、如果是通过新增期间或者直接结账的方式，因为数据库后台还在同一数据库中，所以直接取消上年12月结账即可反年结。

k1 追问

2022-04-07 17:17

老师我是今天刚刚结转，2022年1月份还没有开始做，用哪种比较坦荡？

易 老师 解答

2022-04-07 17:20

一般是传统结转模式

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你好 可以的，分三种情况决定。 1、传统结转模式（12月结账-新建立年度账-结转上年余额）解决方法，进入上一年度正常反结账反记账调整业务，再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。 2、新结转模式 （12月结账-新年度开账-结转上年余额） 解决方法，先进入上一年度正常反结账反记账调整业务，再进入新的年度重新结转余额。 3、如果是通过新增期间或者直接结账的方式，因为数据库后台还在同一数据库中，所以直接取消上年12月结账即可反年结。
2022-04-07 17:14:01
你好 可以的，分三种情况决定。 1、传统结转模式（12月结账-新建立年度账-结转上年余额）解决方法，进入上一年度正常反结账反记账调整业务，再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。 2、新结转模式 （12月结账-新年度开账-结转上年余额） 解决方法，先进入上一年度正常反结账反记账调整业务，再进入新的年度重新结转余额。 3、如果是通过新增期间或者直接结账的方式，因为数据库后台还在同一数据库中，所以直接取消上年12月结账即可反年结。
2021-04-13 10:17:24
你好，可以的，直接反结账修改就行，改完再重新结转。
2021-04-12 17:01:02
你好。需要用把原来的凭证取消审核再用要使用的审核人的号登录，重新审核
2019-04-18 10:28:38
同学你好 目前只能一个月一个月去反结账 建议联系负责贵司用友项目的用友软件老师 看看他有没有什么办法
2020-11-25 11:07:00
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