送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-04-11 14:00

这个分录我知道。我想问的是年末的时候要怎么结转

????妮子 追问

2017-04-11 14:07

我用的是金蝶软件,只做一个分录,将本年利润结转到利润分配就可以了吗?

????妮子 追问

2017-04-11 14:10

本年股东不分配利润。

王雁鸣老师 解答

2017-04-11 13:54

您好,借:本年利润,贷:管理费用,销售费用,财务费用,主营业务成本,其他业务支出,营业外支出等科目,同时,借;主营业务收入,其他业务收入,营业外收入,贷;本年利润。

王雁鸣老师 解答

2017-04-11 14:02

您好,您是手工还是软件啊?年末再把本年利润结转到利润分配,根据本年利润的余额,借:本年利润,贷:利润分配-未分配利润,或者借;利润分配-未分配利润,贷:本年利润。

王雁鸣老师 解答

2017-04-11 14:24

您好,如果有利润的话,还需要计提盈余公积,计提企业所得税。

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你好,每个月要结转,年底也需要结转。
2020-07-31 09:57:22
多结转的部分同样分录 负数金额冲减回去就可以
2020-04-01 20:10:20
结转本年利润年底做
2020-03-30 11:13:03
1.反结账到去年年末,重新结转; 2.在当期结转;
2020-03-05 21:02:51
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2020-03-05 16:43:38
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