老师我公司在22年4月时换股东了,原来是A变成B(A是B 问
你好,股权转让没有溢价,需要缴纳印花税,不需要缴纳个人所得税 答
融资租赁总价款57万,保证金有5.8万做的其他应收款 问
您好,可以的哦,往来科目走平就可以 答
我们这种是 汇算清缴申报后补缴的吗 问
这上面是发票 没有看出是这款的呀 答
老师 我们有找了一个外协,替我们安装设备,现在安装 问
一、结算方式 对公转账:考虑到财务合规和资金安全,建议通过公司对公账户进行转账支付。这既符合一般纳税人的操作规范,也能确保资金的流向清晰可追踪。 发票要求:要求外协方提供正规的安装服务发票,以便您公司做账和税务处理。 二、发票及税率 发票类型:外协方应提供与其经营范围和税种相匹配的发票,通常为增值税普通发票或增值税专用发票。 税率:具体税率取决于外协方的纳税人类型和所提供的服务性质。一般情况下,安装服务属于建筑服务类,税率为9%(根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36号)。但请注意,如果外协方为小规模纳税人,可能采用简易征收方式,税率为3%。 三、税款计算 增值税:按照发票上注明的金额和税率计算增值税。 附加税费:包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,这些税费通常是基于增值税额的一定比例征收。 四、支付和开票流程 支付前核实:在支付前,请核实外协方提供的发票是否真实、有效,并核对发票上的金额和税率是否与合同一致。 对公转账:通过公司对公账户进行转账支付,并保存好转账凭证。 发票保管:收到发票后,请妥善保管,并及时入账处理。 五、注意事项 财务合规:确保整个支付和开票过程符合财务合规要求,避免出现违规行为。 税务风险:注意防范税务风险,确保公司税务处理的合法性和合规性。 答
劳务派遣公司,我做了个这样的预估表,麻烦老师帮忙 问
您好!没问题,所以一般都会选择差额开票 答
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老师,如果供应商之前签的合同是专票3%的税率,现在要重新签合同转成免税率,那合同金额是要扣下3个点增值税,和附加税,还要扣什么吗?
答: 你好!是的, 如果重新签合同转成免税率,对方就缺少抵扣进项税额3%,需要多交这部分3%的增值税了。重新签订合同时,需要考虑这部分增值税和附加税的。具体合同内容,合同双方和谈的,协商一致,即可。
和国外供应商签订合同金额4113.4,最终实际应支付给供应商金额4113.4,所有的税有我方承担,核定利润率15%,所得税率25%,增值税率6%,附加税12%,请问应代扣代缴所得税多少?增值税多少?附加说多少?怎么计算的?
答: 所有税你这边承担 那就是增值税4113.4×115%×6% 附加税,增值税×12% 所得税(4113.4×115%-附加税)×25%
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
金额 税率 增值税 价税合计251650.49 3% 7549.51 259200.00 税目 计税依据 税率 应交金额增值税 3% 7549.51 城建税7% 增值税 7% 528.47 教育费附加3% 增值税 3% 226.49 地方教育附加1.5% 增值税 1.50% 113.24 印花税 合同额 0.03% 77.76 合计 8495.46
答: 个税是1.5%,不是增值税1.5%,有什么问题咨 询
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Alice 追问
2022-04-08 10:20
蒋飞老师 解答
2022-04-08 10:30