送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-04-08 08:15

你好,不可以,因为属于之前年度的支出 

沉静 追问

2022-04-08 10:30

那我做了以前年度损益调整还得调整年初数具体怎么做呢??没做过,会计分录:
借:以前年度损益
贷:银行存款
接着来该怎么做账??
又该调怎么调年初呢??

沉静 追问

2022-04-08 10:31

小额的电话费交通费总共也就几千块钱我直接做到当期费用了难道也得换成以前年度损益调整去

邹老师 解答

2022-04-08 10:32

你好,接下来的分录是
借:利润分配—未分配利润
贷:以前年度损益调整
调整年初的货币资金,未分配利润余额

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相关问题讨论
你好,不可以,因为属于之前年度的支出 
2022-04-08 08:15:53
你好,你可以计入制造费用,外发加工费。
2024-05-14 09:21:10
和加工费一起入即可的了
2018-08-23 14:54:07
来料加工,只收加工费,按收取的加工费做销售收入处理。对于食堂购菜的费用及食堂阿姨的工资,都是计入公司的福利费开支。
2017-09-22 20:09:30
你好 没发票正常做账是可以的 , 不过没有发票不能所得税前扣除 ,年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 !
2019-10-30 17:34:06
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